皖南医药卫生学校2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.皖南医药卫生学校2020年财政拨款收支总表

2.皖南医药卫生学校2020年一般公共预算支出表

3.皖南医药卫生学校2020年一般公共预算基本支出表

4.皖南医药卫生学校2020年政府性基金预算支出表

5.皖南医药卫生学校2020年国有资本经营预算支出表

6.皖南医药卫生学校2020年收支总表

7.皖南医药卫生学校2020年收入总表

8.皖南医药卫生学校2020年支出总表

9.皖南医药卫生学校2020年政府采购支出表

10.皖南医药卫生学校2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）单位概况

皖南医药卫生学校(原芜湖地区卫生学校,成立于1973年，2008年8月经市政府批准，芜湖地区卫校并入宣城职业技术学院，保留芜湖地区卫校整体建制。2016年9月，芜湖地区卫校搬迁至宣城职业技术学院校区，2017年5月经市政府批准，“芜湖地区卫生学校”正式更名为“皖南医药卫生学校”，并启动新校区建设。学校内设护理、口腔修复工艺、助产等10个专业，下设芜湖地区卫生学校附属口腔医院（自收自支单位），是一所综合性的医药卫生中等院校。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，皖南医药卫生学校2020年度部门预算包括本单位单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年我校将按照市委市政府统一安排部署，围绕市教体局及宣城职业技术学院布置的工作，落实立德树人这一根本任务，以生为本，加快皖南医药卫生学校建设与发展。一是以质量提升为核心，狠抓教学管理；二是以培育技能型人才为主线，加强学生管理；三是以拓宽生源为突破，优化招生机制；四是以服务就业为目标，开拓实习渠道；五是以服务地方经济为导向，深化校企合作；六是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，提升党建水平；七是以特色专业为依托，加强品牌建设；八是以创省级示范工程为目标，加快新校区建设。    

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：皖南医药卫生学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

部门公开表6

 部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

皖南医药卫生学校2020年财政拨款收支预算705.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款705.3万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、；按资金年度分为：当年财政拨款收入705.3万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出480.66万元，占68.15%；社会保障和就业支出141.49万元，占20.06%；卫生健康支出23.57万元，占3.34%；住房保障支出59.58万元，占8.45%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市财政局2020年一般公共预算拨款705.3万元，比2019年预算拨款增加61.86万元，增长9.61%，主要原因是学校有新进人员，工资福利支出总额增加.

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出480.66万元，占68.15%；社会保障和就业支出141.49万元，占20.06%；卫生健康支出23.57万元，占3.34%；住房保障支出59.58万元，占8.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算480.66万元，比2019年预算减少163.64万元，下降25.40%，下降原因主要包括：一是2019年预算中的住房公积金43.84万元及在职人员提租补贴9.43万元归集到教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）；二是2019年预算中的基本养老保险缴费66.08万元归集到教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算79.47万元，比2019年预算减少4.31万元，下降5.14%，下降原因主要包括：一是2019年预算中离休人员提租补贴0.89万元和退休人员提租补贴16.05万元归集到该项；二是2019年预算中会议费（含培训费）6万元和网络运行维护费8万元归集到社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

3.社会保障和就业支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）归口管理的行政事业单位养老支出（项）2020年预算58.03万元，比2019年预算减少8.05万元，下降12.18%，下降原因主要包括：一是2020年退休人数增加；二是养老保险缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类） 财政对失业保险基金的补助（款）归口管理的行政事业单位失业支出（项）2020年预算1.81万元，比2019年预算增加1.81万元，增长100%，增长原因主要是：2019年预算中不包含此项目。

5.社会保障和就业支出（类） 财政对工伤保险基金的补助（款）归口管理的行政事业单位工伤支出（项）2020年预算0.73万元，比2019年预算增加0.73万元，增长100%，增长原因主要是：2019年预算中不包含此项目。

6.社会保障和就业支出（类） 财政对生育保险基金的补助（款）归口管理的行政事业单位生育支出（项）2020年预算1.45万元，比2019年预算增加1.45万元，增长100%，增长原因主要是：2019年预算中不包含此项目。

7.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）归口管理的行政事业单位医疗支出（项）2020年预算23.57万元，比2019年预算增加3.12万元，增长15.26%，增长原因主要是：2020年会有新进人员加入。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算49.24万元，比2019年预算增加5.4万元，增长12.32%，增长原因主要包括：一是公积金中心关于缴费基数的调整；二是2019年我校新进人员6人，从外单位调入1人，公积金总额有所增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算10.34万元，比2019年预算增加0.91万元，增长9.65%，增长原因主要是2020年会有新进人员加入。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

皖南医药卫生学校2020年一般公共预算基本支出585.45万元，其中：

工资福利支出466.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出59.41万元，主要包括：办公物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助59.51万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

皖南医药卫生学校2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

皖南医药卫生学校2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，皖南医药卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖南医药卫生学校2020年收支总预算895.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入705.3万元、财政专户管理非税收入190万元；支出包括：教育支出670.66万元、社会保障和就业支出141.49万元、医疗卫生与计划生育支出23.57万元、住房保障支出59.58万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

皖南医药卫生学校2020年收入预算895.3万元，其中：一般公共预算拨款收入705.3万元，占78.78%，比2019年预算增加167.22万元，增长31.08%，增长原因主要是新进人员加入。财政专户管理非税收入190万元，占21.22%，比2019年预算减少200万元，下降51.28%，下降原因主要是2019年预算中专户包含200万元的日常活动经费，2020年无此项预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

皖南医药卫生学校2020年支出预算895.3万元，比2019年预算减少138.14万元，下降13.37%，下降原因主要是今年我校严格把控日常活动经费开支，拒绝铺张浪费。其中，基本支出775.45万元，占86.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出119.85万元，占13.39%，主要用于提升学校教学能力。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.教育质量提升项目。

（1）项目概述。我校为提升教学质量，加大专业教学仪器设备投入，培养学生实际动手操作能力，特此申报该项目。

（2）立项依据。自行申报项目。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日。

（4）项目内容。主要包括专业教学仪器设备支出、各项技能大赛培训费等。

（5）年度预算安排。2020年部门预算编制项目专项经费预算119.85万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）绩效目标设置情况。

皖南医药卫生学校2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了教育质量提升1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款119.85万元。

（三）机关运行经费

皖南医药卫生学校为全额拨款的事业单位，所以无机关运行经费。

（四）政府采购情况

皖南医药卫生学校2020年预算中未编制政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置公务用车；也未安排购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：皖南医药卫生学校2020年度部门预算.pdf